Se você é um gestor de pessoas, já deve saber como é importante planejar o orçamento de RH da sua empresa, certo? Ele é fundamental para você ter um setor alinhado ao planejamento estratégico da organização, contar com processos organizados e alcançar os seus objetivos. Dessa forma, os projetos irão fluir de forma mais fácil e com menos obstáculos ao longo do caminho.
Mas muitos profissionais ainda têm dificuldades com algumas questões relacionadas a esse processo, como, por exemplo, as expressões usadas na hora de fazer o planejamento. Por isso, separamos 7 termos técnicos fundamentais para você preparar o seu orçamento de RH. É só continuar a leitura do artigo!
1. Budget
Budget é um termo em inglês que refere-se ao orçamento em si! É nele onde você vai colocar todos os tipos de gastos, despesas ou investimentos do setor de RH em um certo período de um tempo. Normalmente é feito um planejamento para um ano. O Budget te ajuda a traçar as ações do setor para o próximo ano, deixando tudo mais organizado, claro e auxiliando até na apresentação para a diretoria. Isso porque você conseguirá mostrar exatamente para quê você precisa do valor apresentado, ajudando a validar o orçamento de RH.2. Forecast
Como profissional de RH, você sabe que, ao trabalhar com pessoas, nem tudo é exato, certo? Ou seja, muitas vezes o que você calculou no Budget para recrutamento e seleção, por exemplo, pode não ser o suficiente na prática. Afinal, algum problema em uma equipe pode mudar tudo. O Forecast, que quer dizer previsão em português, é o processo que você terá que realizar para recalcular os gastos que foram previstos no orçamento, fazendo com que nada saia do previsto, nem os valores e nem o período estipulado para as ações. Pense na seguinte situação: você calculou um valor de 200 reais por mês para contratação pelo período 6 meses. Nos 3 primeiro meses, você teve alguns problemas e acabou gastando 50 reais a mais do que tinha previsto. É aí que você irá colocar em prática o processo de forecast: é necessário recalcular os gastos e o que sobrou para ser utilizado nos últimos 3 meses para não fugir do orçamento inicial.3. Retorno sobre investimento (ROI)
O ROI é uma métrica utilizada para medir o quanto de lucro ou prejuízo foi gerado sobre um investimento específico. No RH, por exemplo, pode ser um treinamento, uma leva de novas contratações, entre outros processos. Ele é importante pois é através do ROI que você conseguirá ver, de forma clara, quais ações valem a pena ser colocadas em prática. Isso pode te ajudar a até mesmo reduzir os custos do setor.4. Alteração Orçamentária (ALO)
As alterações orçamentárias são quaisquer mudanças que ocorreram no que havia sido planejado no orçamento. É importante documentar todas essas alterações para que nenhum problema quanto a prestação de contas ocorra no futuro. Registre qual foi a mudança e o porquê, assim será mais fácil de lembrar e de mostrar para a diretoria o que realmente aconteceu.
